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      国内收货人系列
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      进口废物原料国内收货人现场评审资料
      添加时间 2015-11-6 18:16:18 点击次数 804 次 返 回

      评审要求:
      一、依据和适用范围
      本表根据《进口可用作原?#31995;?#22266;体废物国内收货人注册登记实施细则》制定,适用于检验检疫机构对进口可用作原?#31995;?#22266;体废物(以下简称“废物原料?#20445;?#22269;内收货人注册登记的现场评审。
      二、评审原则和方法
      “评审要求”内容包括了7个评审项目,共40条评审内容,每条评审内容的评审要点条目列出了该评审内容的若干评定要求。申请注册登记的进口废物原料国内收货人,应结合企业实?#26159;?#20917;和本要求的具体规定,建立和完善环保质量安全控制体系,编写环保质量安全控制体系文件,使之有效运行。评审组现场评审时,应按照“评审要点”的规定逐条评审,用A表示符合要求、B表示?#29615;?#21512;要求、C表示不适用。
      A-符合要求:符?#32454;?#26465;款评审内容和评审要点的要求。
      B-?#29615;?#21512;要求:?#29615;细?#26465;款评审内容和评审要点的要求,其中带“*?#21271;?#35760;条款?#29615;?#21512;要求属于否决项。
      C-不适用:评审内容规定的该条款,不适用该企业的实?#26159;?#20917;,即:企业没有必要执行该要点。
      三、现场评审结果的判定
      1、现场评审合格:评审内容包括的全部评审条款都评定为A;
      2、现场评审有条件通过:共12条带“*?#21271;?#35760;的评审内容包括的评审条款不能评定为B,其它无“*?#21271;?#35760;的评审条款被评为B的数量?#38469;?#29992;项的比例未超过30%(含30%)。企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改,整改期限一般不超过1个月。企业整改完毕,评审组进行跟踪评审通过后,现场评审合格,否则,现场评审不合格。
      3、有下?#26143;?#20917;之一的,现场评审不合格:
      (1)带“*?#21271;?#35760;的评审条款有1条(含)以上评为B。
      (2)无“*?#21271;?#35760;的评审条款被评为B的数量?#38469;?#29992;项的比例超过30%。现场评审不合格的企业,180日内不得重新提出注册登记申请。
      四、现场评审过程发现申请人有下?#26143;?#20917;之一的,判为不合格:
      1、拒绝接受注册登记现场评审;
      2、没有固定的办公和工作场所;
      3、伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造的有关证件的;
      4、其他违反法律法规行为的。
      评审内容如下:
      项目条款评审内容序号评审要点评审评定备注
      A B C
      1.质量管理体系和管理职责1.1企业应建立并实施文件化的进口废物原料质量管理体系。*1是否建立文件化的进口废物原料质量管理体系,包括符合评审要求的质量管理制度文件和记录?#21462;?
      2质量管理制度等是否符合企业实?#26159;?#20917;,可操作。
      1.2企业应建立并保持文件控制制度,确保文件充分与适宜,确保各个场所使用的文件均为有效版本。
      3是否建立了受控文件清单。
      4文件是否经过了相关授权人员的审批。
      5各使用场所使用的文件是否为有效版本。
      6各种文件(特别是技术文件)的更改是否得到批准。
      1.3企业应制定质量记录控制程序,保证记录的清晰、完整,易于识别和检索。
      7是否建立了记?#35760;?#21333;。
      8质量记录的更改是否符合规定。
      9记录是否清晰完整,易于识别和检索。
      1.4企业应建立相应的组织机构,明确规定其职责和权限。
      10企业组织机构是否与申请资料一致。
      11是否明确了岗位职责和部门分工,并与申请资料一致。
      12企业组织机构中是否包括进口废物原料合同签订、检验、培训等部门或岗位设置。
      2.资源管理2.1企业应配备满足生产及环保质量管理的设备
      13企业是否具有满足进口废物原料质量安全要求的基本生产和检测设备,
      14企业是否定期检查、维修设备,保证设备正常运转。
      15企业是否对计量器具和检测设备进行定期校准。
      16生产?#23433;?#24211;等环境是否能满足确保进口废物原料环保质量安全需要。
      2.2应配备满足生产及质量管理体系需要的人员
      17是否有满足进口废物原料环保质量安全控制的人员。
      18是否熟悉与进口废物原料相关的法律法规要求。
      19是否对质量管理人员进行培训,并能提供培训、考核等记录。
      2.?#31216;?#19994;应收集并保存与进口废物原料相关的法律法规及相关技术规范要求
      *20是否收集了与进口废物要求相关的法律法规,并确保为有效版本。
      *21是否收集?#23435;?#22269;关于进口废物原料环境保护控制标准,并确保为有效版本。
      3.采购控制3.1合格供方的选择
      22是否建立了合格供方评价标准,包括取得国家质检总局注册证书等评价标准选择合格供方,并建立合格供方档案。
      3.2进口废物原料质量安全控制
      *23合同是否注明符合我国环控标准的条款。
      *24是否依据我国环控标准建立采购进口废物原?#31995;?#36827;口检验制度,依据标准对采购产品进行检验,并做好相应记录 。
      4.加工利用过
      程控制4.1进口废物原料国内加工利用单位的选择
      *25是否建立了选择进口废物原料加工利用单位制?#21462;?#24182;建立档案。
      26是否对加工利用单位进行环保质量控制能力评审。
      4.2进口废物原料加工利?#20204;?#20917;
      *27是否建立并实施进口废物原料加工利用环保质量安全管理制?#21462;?
      *28加工利用过程是否存在环保质量安全隐患,废弃物是否有适?#22791;?#31163;措施。
      4.3建立加工利用记录
      29是否建立进口废物原料入厂、加工利用及废弃物处置记录
      5不合格控制5.1
      5.2应有文件化的进口废物原料不合格品控制制度
      30是否有形成文件的进口废物原料不合格品控制制?#21462;?
      31不合格进口废物原料处置是否符合规定要求。
      32是否对进口废物原料不合格原因进行分析,采取相应的预防措施并有效实施。
      5.3进口废物原料不合格信息的报告
      *33企业是否对进口废物原料入厂检验及加工利用过程中发现的不合格信息在第一时间向所在地检验检疫机构报告,并主动配合检验检疫机构的调查?#25353;?#29702;。
      6.标识和可追溯性6.1应确保将进口废物原料交相应的加工利用单位,应对进口废物加工利用过程中使用适宜的方法加以识别。*34是否建立并执行将进口废物原料交相应的加工利用单位制?#21462;?
      35是否建立进口废物原料流向记录。
      36是否对进口废物原料加工利用过程的标识做出规定并执行。
      7.搬运、贮存和防护7.1企业应对进口废物原料进货及加工利用过程的搬运制定控制制度,并贯彻执行。
      37是否有搬运的控制制度,确保在搬运过程中?#29615;?#29983;环保质量问题。
      38现场搬运方法是否符合规定,能否出现环保质量问题。
      7.2应建立并执行进口废物贮存、入库验收、贮存保管和发放管理制度
      39是否建立并执行进口废物贮存、入库验收、贮存保管和发放管理制?#21462;?
      40库房内是否有安全和防护措施。

      地址:北京市北京经济技术开发区荣华?#26032;?号易居国际A座902
      管理入口京ICP备15059117号
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